|
СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ
|
|
| katino | Дата: Четвер, 06.06.2013, 13:37 | Повідомлення # 271 |
|
Група: Видалені
| Radyga суточные выплачиваются на основании приказа по предприятию, командировочное удостоверение давно отменили!
|
| |
| |
| dov902 | Дата: Четвер, 06.06.2013, 15:00 | Повідомлення # 272 |
|
Група: Видалені
| Цитата (Radyga) работник потерял командировочное удостоверение, выплачиваются ли ему суточные?
добові витрати не виплачуються.
|
| |
| |
| katino | Дата: Четвер, 06.06.2013, 17:19 | Повідомлення # 273 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть за яким КЕКВ проплачувати харчування спортсменів під час відрядження? у одному казначействі кажуть 2230 в іншому 2240  
|
| |
| |
| orif | Дата: Четвер, 06.06.2013, 17:33 | Повідомлення # 274 |
|
Група: Видалені
| Radyga, командировочные удостоверения давно отменили (если вы конечно свой бланк не ввели для отчетности) и командировка оплачивается на основании приказа, в котором указаны ее срок и цель
|
| |
| |
| alla-drejko | Дата: Четвер, 06.06.2013, 18:12 | Повідомлення # 275 |
|
Група: Видалені
| Якщо спортсменів годували централізовано,то потрібно було укласти договір з організацією- постачальником і згідно акту на виконані роботи за КЕКВ 2230.Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250.
|
| |
| |
| katino | Дата: Четвер, 06.06.2013, 18:37 | Повідомлення # 276 |
|
Група: Видалені
| Цитата (alla-drejko) Якщо спортсменів годували централізовано,то потрібно було укласти договір з організацією- постачальником і згідно акту на виконані роботи за КЕКВ 2230.Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250. |
| |
| |
| alla-drejko | Дата: П`ятниця, 07.06.2013, 13:58 | Повідомлення # 277 |
|
Група: Видалені
| Стаття 121. (КЗпПУ)Гарантії і компенсації при службових відрядженнях
Працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями.
Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.
За відрядженими працівниками зберігаються протягом усього часу відрядження місце роботи (посада).
Працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
ТОМУ
Цитата (alla-drejko) Якщо кожен харчувався окремо то в межах суми добових витрат(для бюджету) КЕКВ 2250. |
| |
| |
| vika86 | Дата: Середа, 12.06.2013, 00:12 | Повідомлення # 278 |
|
Група: Видалені
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста если руководитель часто ездит в область по делам на машине, т.е. списываем бензин билетов следовательно нет, нужно ли в таком случае делать распоряжение о комадировке и будет ли оно являтся подтверждающим документом для выплаты суточных
|
| |
| |
| katino | Дата: П`ятниця, 14.06.2013, 17:32 | Повідомлення # 279 |
|
Група: Видалені
| если начальник напишет приказ то это и будет основанием для выплаты суточных и в т. ч. для списания бензина
|
| |
| |
| vika86 | Дата: Понеділок, 17.06.2013, 10:35 | Повідомлення # 280 |
|
Група: Видалені
| katino, я правильно вас понимаю если он не пишет приказ то списывать бензин не имеет права?
|
| |
| |
| student | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 14:49 | Повідомлення # 281 |
|
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста. В авансовом отчете, без выдачи аванса на командировку,нужно ли заполнять графы "перевитрата", Залишок унесений (перевитрата видана) за платіжн.дорученням №,, від,,,бухгалтеру.
|
| |
| |
| vika86 | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 14:59 | Повідомлення # 282 |
|
Група: Видалені
| Если вы не выдавали аванс то заполняете только графы "витрачено" и "перевитрата" одинаковой суммой. Графа "залишок унесений...." заполняется только в случае если вы выдали аванс и у человека остались деньги, которые подлежат возврату на счет предприятия
|
| |
| |
| student | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 16:48 | Повідомлення # 283 |
|
Група: Видалені
| Я не понимаю зачем заполнять тот столбец предназначеный для аванса если мы его не выдавали.И в каком нормативном документе я могу найти правильность заполнения авансового отчета. И какая "перевитрата" если деньги работник не получал. Заранее спасибо.
|
| |
| |
| katino | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 17:36 | Повідомлення # 284 |
|
Група: Видалені
| vika86, так а на основании чего вы списываете бензин на поездки в другой город на служебном автомобиле???? что пишите в путевом листе?????
|
| |
| |
| vika86 | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 20:43 | Повідомлення # 285 |
|
Група: Видалені
| katino, я пишу приказ о коммандировке, в котором описываю цель поездки и на основани которого списываю бензин, но при этом не выплачиваю суточные.
|
| |
| |
| HELP | Дата: Вівторок, 18.06.2013, 22:58 | Повідомлення # 286 |
|
Група: Видалені
| Дорогие коллеги,подскажите! Как новичок, нигде не могу найти ответ на свои вопросы-
1.Подлежат ли возмещению затраты за стоянку служебной машины при отеле 20.00грн.(Стоимость отеля 190 грн./сут)
2. Кроме реестра для выплаты командировочных в банк (ФИО,
инд.номер.сумма) надо ли делать еще какую-либо ведомость, и какова ее
форма.
3.После выплаты сотрудникам команд.расходов как в авансовом отчете это показывается(есть графа перевитрата видана и дата там
заполнять или нет)
|
| |
| |
| student | Дата: Середа, 19.06.2013, 10:09 | Повідомлення # 287 |
|
Група: Видалені
| Насчет списания бензина на основании приказа я не согласна.Суточные на командировку могут выплачиваться(на это есть нормативный документ) и если есть приказ на командировку,то суточные должны выплачиваться обязательно, а бензин списывается на основании первичных документов.Первичный документ это есть путевой лист.(форма уже не действительна , но внутренним приказом утверждается путевой как первичный документ )
2.4. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові
реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких
складений документ, назва документа (форми), дата і місце
складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру
господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі),
посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської
операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний
підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка
брала участь у здійсненні господарської операції. { Абзац перший
пункту 2.4 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372
( z0515-10 ) від 07.06.2010 }
|
| |
| |
| katino | Дата: Середа, 19.06.2013, 14:00 | Повідомлення # 288 |
|
Група: Видалені
| vika86, приказ о командировке является основанием для выплаты суточных даже если командировка на один день!!!!
|
| |
| |
| student | Дата: Середа, 19.06.2013, 14:26 | Повідомлення # 289 |
|
Група: Видалені
| Да, есть приказ-есть суточные, но я имела ввиду, что приказ не является основанием для списания бензина.
|
| |
| |
| katino | Дата: Середа, 10.07.2013, 15:51 | Повідомлення # 290 |
|
Група: Видалені
| подскажите в жд билете в фамилии сделали 2 ошибки, укрзализныця принимает такие билеты для посадки в поезд, но мы можем ли возместить такой проезд, как бы уже совсем другая фамилия и другой человек?
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Понеділок, 15.07.2013, 23:49 | Повідомлення # 291 |
|
Група: Видалені
| Цитата (katino) как бы уже совсем другая фамилия и другой человек?
Конечно по человечески нужно оплатить, но проверяющим пофиг! Лично я бы оплатил на морозе и надеялся что никто билет читать не будет!
|
| |
| |
| vesna | Дата: Вівторок, 16.07.2013, 16:49 | Повідомлення # 292 |
|
Група: Видалені
| Ми оплачуємо відрядження посадовій особі місцевого самоврядування як робочий день та ще добові та вартість квитків по авансовому звіту, чи обов'язково розраховувати середню зарплату?
|
| |
| |
| masya | Дата: Вівторок, 16.07.2013, 17:31 | Повідомлення # 293 |
|
Група: Видалені
| vesna, обязательно, постанова№100 р. 1 п. ж порядка, и распространяется на все формы собственности
п.2 постановы http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF
|
| |
| |
| student | Дата: Вівторок, 16.07.2013, 17:55 | Повідомлення # 294 |
|
Група: Видалені
| Лист Мінсоцполітики від 18.04.2012 р. №283/13/155-12 «Щодо здійснення виплат за час перебування у відрядженні»
Департамент зарплати та умов праці Мінсоцполітики розглянув лист щодо здійснення виплат за час перебування працівника у відрядженні.Уповноважений орган наголошує, що весь період перебування у відрядженні є робочим часом працівника, за який відповідно до ст. 121
КЗпП має виплачуватись зарплата згідно з умовами трудового або
колдоговору, в т. ч. нараховуватись премії, якщо вони передбачені цими
умовами, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим від середнього
заробітку.До денного заробітку працівника, який має порівнюватись із середньоденним заробітком, включаються всі елементи зарплати, які
працівник отримає згідно з умовами трудового, колективного договору у
місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати,
надбавки, премії, індексація тощо.Якщо за період відрядження нарахована зарплата нижче від середньої зарплати, обчисленої згідно із законодавством, тоді виплачується середня
зарплата.У разі виплати середньої зарплати за період відрядження премій за цей період не нараховують.Щодо врахування премій при обчисленні середньої зарплати виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, то пунктом 3 Порядку
обчислення середньої заробітної плати (постанова КМУ від 08.02.95 р.
№100) визначено, що премії включаються в заробіток того місяця, на який
вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на зарплату. Якщо
кількість робочих днів у розрахунковому періоді (2 к.м.) відпрацьовано
не повністю, премії враховуються пропорційно до часу, відпрацьованому в
розрахунковому періоді.Якщо премії виплачуються місяць в місяць, і вони вже обчислені пропорційно до відпрацьованого часу, то вони включаються в заробіток у
фактично нарахованому розмірі.Якщо премія у поточному місяці виплачується за попередній місяць, а кількість робочих днів розрахункового періоду відпрацьовано не повністю,
премії під час обчислення середньої зарплати за останні 2 місяці
враховуються пропорційно до часу, відпрацьованого в розрахунковому
періоді.
|
| |
| |
| vesna | Дата: Середа, 17.07.2013, 11:08 | Повідомлення # 295 |
|
Група: Видалені
| Згідно цього Листа ми робим правильно? Середня у нас нижче зарплати, ми платим зарплату за дні відрядженя, добові і за квитки. Так?
|
| |
| |
| student | Дата: Середа, 17.07.2013, 11:46 | Повідомлення # 296 |
|
Група: Видалені
| Так. Зарплата не нижче середньої, за квитки та добові.
|
| |
| |
| Марио | Дата: Четвер, 18.07.2013, 11:25 | Повідомлення # 297 |
|
Група: Видалені
| В бюджетной организации кроме базового финансирования есть целевые программы, которые финансируются тоже из бюджета. В сметах по этим программам существуют расходы на командировки. КРУ считает, что направляясь в командировку по этой целевой программе работник не может получать свою заработную плату по базовому финансированию и должен писать заявление на отпуск без содержания на время такой командировки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
|
| |
| |
| verbal | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 12:39 | Повідомлення # 298 |
|
Група: Видалені
| Добрый день. Сотрудник сдал квитанцию на наем жилья в командировке у ФОП, копии регистрационных документов ФОП. В Свідоцтві про сплату єдиного податку в графі "вид діяльності" не має послуги "надання готельних послуг". Питання - чи оплачувати працівнику витрати на проживання? Добавлено (23.07.2013, 11:39)
---------------------------------------------
Обнаружены ошибки в выплате суточных, оплаты наема жилья в командировках с начала года. Как исправить ошибки? Как можно удержать излишне выплаченные командировочные?
|
| |
| |
| mulberry | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 14:27 | Повідомлення # 299 |
|
Група: Видалені
| verbal, помилки в нарахуванні відрядних оформляєте червоним сторно за тими ж проведеннями. В бухгалтерській довідці про зміст самостійно виявлених помилок дуже бажано отримати авторгаф співробітника про те, що із змістом довідки він ознайомлений і не заперечує щодо зняття відповідної суми. Добавлено (23.07.2013, 13:27)
---------------------------------------------
Надалі-або коригуєте суми новими авансовими звітами того ж працівника, або утримуєте із його зарплати та оформляєте платіжкою на реєстраційний рахунок як відновлення касових видатків за КЕКВ 2250
|
| |
| |
| verbal | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 15:12 | Повідомлення # 300 |
|
Група: Видалені
| Спасибо большое, так и будем делать.
|
| |
| |
