|
Проводка
|
|
| Марина27 | Дата: Вівторок, 12.03.2013, 11:33 | Повідомлення # 1 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть, якщо соцстрах помилково кинув двічі одну і ту саму суму лікарняних, одну - перерахували працівникові іншу повернули до фонду. Як правильно відобразити повернені кошти до фонду і яким МО?
Повідомлення відредагував Марина27 - Вівторок, 12.03.2013, 15:15 |
| |
| |
| user | Дата: Вівторок, 12.03.2013, 13:38 | Повідомлення # 2 |
|
Група: Видалені
| м/о №3, Дт 652 Кт 328(права сторона) - повернуто помилково зараховані кошти.
|
| |
| |
| guderiva | Дата: Вівторок, 12.03.2013, 17:15 | Повідомлення # 3 |
|
Група: Видалені
| Вітаю. Ми бюджетна установа, розпорядник 3 ступеня, фінансуємось із Державного бюджету, маємо тільки загальний фонд. Ми списали та здали на утилізацію системні блоки та монітори (104), за що отримали кошти за вилучені дорогоцінні та чорні метали. Кошти поступили на КЕКВ 0000 нашого рахунку (загальний фонд), т.я. ми неприбуткова організація, то кошти за вилучені метали було відправлено в бюджет.
Підкажіть всі проводки будьласочка та м\о.
///// В нас тяжка ситуація в бухгалтерії, главбух третій місяць на лікарняному, заступник звільнився, я після університету мало що знаю, практики майже не було, спитати нівкого а працювати треба. Підкажіть "чайнику"  , начальник гризе кожен день!
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Вівторок, 12.03.2013, 22:09 | Повідомлення # 4 |
|
Група: Видалені
| guderiva, если никто до завтра не ответит я вам напишу вечером завтра проводки, сегодня просто времени нет! Коллеги помогите коллеге 
|
| |
| |
| GalinaT | Дата: Вівторок, 12.03.2013, 22:56 | Повідомлення # 5 |
|
Група: Видалені
| guderiva, в першу чергу вам треба було відкрити рахунок спецкоштів 3522 "Власні надходження ...." відповідно паралельно з ним рахунок 3125 за кодом надходжень 25010400 - надходження від реалізації майна. Кошти від реалізації майна повинні були поступити на рахунок 3125 ( автоматично на 3522 ).З отриманих коштів - згідно законодавства ви певну суму ( там % певін залежно від вмісту дорогіцінних матеріалів) ви повинні були відправити в бюджет,а решту коштів залишити на утримання установи ( скласти кошторис по спецкоштах - і тоді відповідно проводити видатки.) Проводки гляну хіба пізніше
|
| |
| |
| SVhoy | Дата: Середа, 13.03.2013, 01:26 | Повідомлення # 6 |
|
Група: Видалені
| EVGENIY, я тоже - чайник! и мне подскажите, плиз...(хоть я Вас и так уже замучила), но...работать надо......а работа не нравится..блин - тупик.да ещё и времени ни на что не хватает......вторую неделю читаю, делаю и переделываю.......а мне ещё всё надо принять и пересчитать....капец! а систему не могу выработать - что бы всё разложить по полочкам..организация - делать нефиг, но и подсказать никто не хочет (и коллеги туповаты и отношения у нас..........ужасные) и уйти не могу пока что.......  В общем очень на Вас надеюсь.особенно хотелось бы разобраться в проводках.............читаю-читаю...и нифига...каждый раз как в первый зазубрить что ли надо что то ........так хотелось бы понять...
|
| |
| |
| guderiva | Дата: Середа, 13.03.2013, 09:41 | Повідомлення # 7 |
|
Група: Видалені
| GalinaT, щиро дякую, але спецфонду в нас нема и не буде. Кошти за вилучені дорогоцінні та кольорові метали ВЖЕ поступили на загальний фонд КЕКВ 0 та ВЖЕ в стовідсотковому об"ємі відправлені в бюджет. Залишилось тільки проводки скласти (починаючи зі списання техніки), а з цим в мене проблеми .
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Середа, 13.03.2013, 23:57 | Повідомлення # 8 |
|
Група: Видалені
| 1 Списанокомп’ютер на підставі акта про списання:
— насуму первісної вартості 401 104
— насуму зносу 131 401
2 Оприбуткованодеталі та запасні частини, які містять срібло та підлягають здаванню
спеціалізованому підприємству 239 364*
3 Переданона підставі накладної деталі та запасні частини, які містять срібло,
спеціалізованому підприємству 364 239
4 Кошти відздавання срібла надійшли на спеціальний рахунок установи 323 711
5 Нарахованазаборгованість перед бюджетом за здане срібло (50 % від суми надходження) 711 642
6 Перерахованов дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання срібла 642 323
7 Оприбуткованозапасні частини та деталі, придатні для подальшого використання
323 711
364 323
238 364
8 Використанозапасні частини на ремонт комп’ютерної техніки згідно з Актом про списання 811 238
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Четвер, 14.03.2013, 00:00 | Повідомлення # 9 |
|
Група: Видалені
| Это из бюджетной бухгалтерии №39 2012 год
|
| |
| |
| Мара | Дата: П`ятниця, 15.03.2013, 13:47 | Повідомлення # 10 |
|
Група: Видалені
| Как оприходовать переданные материалы с ТМО в новь созданный Центр ПМСП. ПОДСКАЖИТЕ ПРОВОДКИ!!!!!!!!!!!!!
|
| |
| |
| GalinaT | Дата: Субота, 16.03.2013, 21:25 | Повідомлення # 11 |
|
Група: Видалені
| EVGENIY, Як написала guderiva, вони зробили це все на загальний фонд ( зроблено не вірно,але вже як є ).Тоді з огляду на ці проводки ,що ви виклали,у них можна зробити хіба що так :
1
2
3
4 Кошти відздавання срібла надійшли на загальний рахунок установи 321 701
5 Нарахованазаборгованість перед бюджетом за здане срібло (50 % від суми надходження) 701 642
6 Перерахованов дохід бюджету частину коштів, отриманих від здавання срібла 642 321 .... Якось так ...Хоча все це робити через загальний фонд = в корні не вірно.
|
| |
| |
| Yanik | Дата: Вівторок, 02.04.2013, 10:30 | Повідомлення # 12 |
|
Група: Видалені
| EVGENIY підкажіть будь-ласка проводку повернення коштів за минулий рік в дохід бюджету, а саме надмірно виплачена заробітна плата у грудні 2012 року, яку працівник повернув у 2013 році на рахунок. Дякую.
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Вівторок, 02.04.2013, 22:38 | Повідомлення # 13 |
|
Група: Видалені
| Yanik, Нараховано до сплати в бюджет 364 642
Надійшли кошти 321 364
Перераховано до бюджету 642 321
П.С. Эти проводки если у вас в годовом отчёте и в главной книге на 01.01.13 не было этой дебеторки, на сколько я понял то её вычислили в 2013 году 
|
| |
| |
| Yanik | Дата: Середа, 03.04.2013, 10:58 | Повідомлення # 14 |
|
Група: Видалені
| EVGENIY Дякую за відповідь. Саме так заборгованість вирахувала у 2013 році.
|
| |
| |
| katerina03 | Дата: П`ятниця, 26.04.2013, 14:56 | Повідомлення # 15 |
|
Група: Видалені
| Добрий день ! Підкажіть, будь-ласка, як відобразити в бухобліку виплату допомоги на поховання від соцстраху. Перший раз з таким стикаюсь
|
| |
| |
| user | Дата: П`ятниця, 26.04.2013, 20:23 | Повідомлення # 16 |
|
Група: Видалені
| Так само як і лікарняні Дт 328 Кт652 Дт652 Кт 661 Дт661 Кт328
Там тільки є особливості в оподаткуванні і ЄСВ здається(я не вникав, в мене бухгалтер по з/п займається)
|
| |
| |
| katerina03 | Дата: Субота, 27.04.2013, 15:11 | Повідомлення # 17 |
|
Група: Видалені
| Дякую, але ж це виплата дружуні нашого померлого співробітника, я не впевнена, що потрібно торкатися 661 рахунку. В цьому все і питання
|
| |
| |
| Амплитуда | Дата: Вівторок, 28.05.2013, 11:56 | Повідомлення # 18 |
|
Група: Видалені
| katerina03,
Бухгалтерские проводки по выплате зарплаты умершего работника и предоставления пособия на погребение от ФСС по ВПТ
Начислено пособие на погребение за счет средств социального страхования 652 675
Начислены больничные (больничный является продолжением первичного, поэтому полностью оплачивается за счет Фонда) 652 661
Начислена компенсация за неиспользованные отпуска 80 661
Начислены взносы в ПФУ и фонды соцстраха 80 65
Удержаны взносы в ПФУ и ФСС из расчетных 661 65
Удержан НДФЛ 661 641
НДФЛ уплачен 641 311
Страховые платежи уплачены в Пенсионный фонд и фонды социального страхования 65 311
Жене умершего работника выплачено пособие на погребение 675 301
Жене умершего работника выплачено причитающиеся покойнику больничные и расчетные 661 301
Источник
Спасибо sana за подсказки. Всё исправила, теперь вроде правильно.
Повідомлення відредагував Амплитуда - Вівторок, 28.05.2013, 15:35 |
| |
| |
| sana | Дата: Вівторок, 28.05.2013, 13:26 | Повідомлення # 19 |
|
Група: Видалені
| Амплитуда, в плане счетов 685 счета нет, может Вы имели в виду 675?
|
| |
| |
| Амплитуда | Дата: Вівторок, 28.05.2013, 15:03 | Повідомлення # 20 |
|
Група: Видалені
| sana, Да! спасибо, сейчас исправлю. Скопировала не глянув... Действительно надо 675 - "Расчеты с прочими кредиторами"
Гляньте ещё эту "Начислены взносы в ПФУ и фонды соцстраха 23 65" - разве так?
|
| |
| |
| sana | Дата: Вівторок, 28.05.2013, 15:10 | Повідомлення # 21 |
|
Група: Видалені
| Амплитуда, Начисление взносов в ПФУ и фонды 80.. 65...
|
| |
| |
| katerina03 | Дата: Вівторок, 28.05.2013, 15:15 | Повідомлення # 22 |
|
Група: Видалені
| Спасибо большое ! Распечатала себе на будущее. (надеюсь такого больше не повторится)
|
| |
| |
| 7lena7 | Дата: Понеділок, 10.06.2013, 11:33 | Повідомлення # 23 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть проводку списания копійок та суми ПДВ при оприбуткуванні необоротних матерыальних активів через спеціальний фонд кошторису?
|
| |
| |
| economist102 | Дата: Понеділок, 10.06.2013, 11:58 | Повідомлення # 24 |
|
Група: Видалені
| Цитата (7lena7) Підкажіть проводку списания копійок та суми ПДВ при оприбуткуванні необоротних матерыальних активів через спеціальний фонд кошторису? |
| |
| |
| Жаннна | Дата: Вівторок, 03.09.2013, 11:27 | Повідомлення # 25 |
|
Група: Видалені
| Скажіть будь-ласка, а новий план рахунків із 1/08/2013р?
|
| |
| |
| НТП | Дата: Вівторок, 03.09.2013, 11:36 | Повідомлення # 26 |
|
Група: Видалені
| Жаннна, закон опубліковано 06.08.2013 року, тому саме з цього числа Добавлено (03.09.2013, 10:36)
---------------------------------------------
Жаннна, закон опубліковано 06.08.2013 року, тому саме з цього числа
|
| |
| |
| Жаннна | Дата: Вівторок, 03.09.2013, 12:14 | Повідомлення # 27 |
|
Група: Видалені
| А ЄСВ буде на ДТ 651
|
| |
| |
| Nadia1988 | Дата: П`ятниця, 08.11.2013, 11:25 | Повідомлення # 28 |
|
Група: Видалені
| Добрый день, подскажите пожалуйста как отразить в учете возврат денег перечисленных на почту для выплаты государственной помощи, которые не были использованы в связи со смертью получателя?
|
| |
| |
| katino | Дата: П`ятниця, 08.11.2013, 11:39 | Повідомлення # 29 |
|
Група: Видалені
| Nadia1988, я считаю восстанавливать кассовые как обычно
|
| |
| |
| Lenchik | Дата: Вівторок, 04.02.2014, 11:31 | Повідомлення # 30 |
|
Група: Видалені
| Подскажите, пожалуйста, какие проводки необходимо поставить при начислении за питание чернобыльцам в детском саду
|
| |
| |
