|
|
СЛУЖБОВІ ВІДРЯДЖЕННЯ
| |
| yaoleg | Дата: Середа, 04.02.2015, 14:29 | Повідомлення # 451 |
|
Група: Видалені
| IraStruts, Якщо по кошторису не буде передбачено видатки на відрядження, то тоді лише за власний кошт. При цьому роботодавець не повинен вимагати від Вас безкоштовно їхати в інший населений пункт. 
|
| |
| |
| кечамут | Дата: Четвер, 05.02.2015, 11:41 | Повідомлення # 452 |
|
Група: Видалені
| Допоможіть розібратись. Постійний кошторис відсутній, а в тимчасовому відсутні кошти на відрядження. Працівник, який їдить у відрядження приймається розпорядження відрядити у Хмільник і дата.(не прописано, що бухгалтерії виплатити кошти) Я допівідаю,що кошти відсутні. Мені у відповідь, а можливо щось станеться з людиною треба, щоб була підстава. Можна вести журнал реестрації авансових звітів хто приніс тому оплатили. У табелі кадровик не ставить відрядження бо немає коштів. Якщо працівник у відряджені йому заробітна плата нарах. по серед. з/п. Як вийти з такої ситуації. Працівник у відряджені був 20.01.15р здавав звіт кошти відсутні в казначействі не зарееструєш тому у лютому авансовий звіт(за січень) ставимо місяць і дату в лютому це буде порушення?
|
| |
| |
| yaoleg | Дата: Четвер, 05.02.2015, 19:48 | Повідомлення # 453 |
|
Група: Видалені
| кечамут, Керівник немає права підписувати таке розпорядження! Та й, як його можна видати якщо бухгалтер це розпорядження ВІЗУЄ!? Якщо бухгалтер знає, що немає коштів на відрядження - отже ОФІЦІЙНО працівник не може бути у відрядженні!!! 
|
| |
| |
| Радистка_Кэт | Дата: Четвер, 05.02.2015, 23:29 | Повідомлення # 454 |
|
Група: Видалені
| Так-то оно так, но такие ситуации реальны, и необходимость командировки настолько важна иногда для деятельности организации, что этот момент с деньгами отходит на второй план. Бывает, что ехать очень нужно, и не отвертишься, особенно в некоторых органах.
Выход, хоть и слабенький и корявый, такой: однозначно из приказа пункт про оплату убрать. Авансовые не датировать.
После получения ассигнований зарегистрировать текущей датой авансовый (как возмещение потраченных собственных средств сотрудника).
Нарушение будет в таком случае не бюджетного законодательства, а законодательства про командировки (в части не обеспечения сотрудника средствами). Которое мы и так сплошь и рядом нарушаем, не выплачивая аванс...
Кстати, когда проверка находит такое нарушение, они заставляют выплачивать сотрудникам невыплаченные командировочные.
|
| |
| |
| yaoleg | Дата: П`ятниця, 06.02.2015, 00:02 | Повідомлення # 455 |
|
Група: Видалені
| Радистка_Кэт, я з Вами згоден, працівники не повинні їздити у відрядження за власний кошт. Але якщо є наказ/розпорядження про відрядження і бухгалтер його завізував, тоді постає питання чому БУХГАЛТЕР невідшкодував витрати на відрядження працівникові. Якщо він візуючи наказ про відрядження знав, що кошти непередбачені по КЕКВ 2250? І хто тоді крайній?
|
| |
| |
| Радистка_Кэт | Дата: П`ятниця, 06.02.2015, 13:27 | Повідомлення # 456 |
|
Група: Видалені
| Ну да, я ж и написала - важно, чтоб бухгалтер в этом приказе вообще не фигурировал
|
| |
| |
| orif | Дата: П`ятниця, 06.02.2015, 23:18 | Повідомлення # 457 |
|
Група: Видалені
| Цитата IraStruts (  ) Лікаря відправляють у відрядження по наказу у Луганськ |
| |
| |
| кечамут | Дата: П`ятниця, 06.02.2015, 23:47 | Повідомлення # 458 |
|
Група: Видалені
| Цитата Радистка_Кэт ( ) Выход, хоть и слабенький и корявый, такой: однозначно из приказа пункт про оплату убрать. Авансовые не датировать. Добавлено (06.02.2015, 22:43)
---------------------------------------------
Цитата yaoleg ( ) Радистка_Кэт, я з Вами згоден, працівники не повинні їздити у відрядження за власний кошт. Але якщо є наказ/розпорядження про відрядження і бухгалтер його завізував, тоді постає питання чому БУХГАЛТЕР невідшкодував витрати на відрядження працівникові. Якщо він візуючи наказ про відрядження знав, що кошти непередбачені по КЕКВ 2250? І хто тоді крайній?  якщо є кошти звичайно) відображаємо в журналі реєстрації авансових звітів. Можлива така ситуація?Добавлено (06.02.2015, 22:47)
---------------------------------------------
Цитата orif ( ) просто жутко интересно, а как он в Луганск попадет? |
| |
| |
| yaoleg | Дата: Субота, 07.02.2015, 09:21 | Повідомлення # 459 |
|
Група: Видалені
| кечамут, я розумію Вашу ситуацію і вона така не тільки у Вас. Але чому бухгалтер нараховує середню з/п за час відрядження при цьому "не бачить" наказу на це відрядження? Один табель не є підставою для нарахування середньої з/п та ДОБОВИХ за час відрядження. А взагалі всі накази, які стосуються будь-яких виплат/розрахунків, які проводить бухгалтерія повинні головним бухгалтером або начальником відділу візуватися, інакше це вже порушення під час створення наказу.
|
| |
| |
| orif | Дата: Субота, 07.02.2015, 09:59 | Повідомлення # 460 |
|
Група: Видалені
| Цитата кечамут ( ) Цитата orif ()просто жутко интересно, а как он в Луганск попадет?
Платить свої кошти і в Луганск |
| |
| |
| Радистка_Кэт | Дата: Субота, 07.02.2015, 12:15 | Повідомлення # 461 |
|
Група: Видалені
| Там как повезет. Ездят люди. Могут взятку потребовать.
|
| |
| |
| кечамут | Дата: Субота, 07.02.2015, 15:38 | Повідомлення # 462 |
|
Група: Видалені
| Цитата yaoleg ( ) Але чому бухгалтер нараховує середню з/п за час відрядження при цьому "не бачить" наказу на це відрядження? Добавлено (07.02.2015, 14:38)
---------------------------------------------
Цитата orif ( ) я не о том, а о том как физически это будет сделано? к нам все дороги перекрыты ВСУ и проезд запрещен |
| |
| |
| yaoleg | Дата: Вівторок, 10.02.2015, 22:07 | Повідомлення # 463 |
|
Група: Видалені
| кечамут, звісно я розумію, що ми працюємо так як можемо, але бухгалтер розписується за розпорядження і відповідно бере на себе відповідальність за подальші нарахування та оплату праці працівника у відрядженні. 
|
| |
| |
| ANNA6724 | Дата: Вівторок, 17.02.2015, 12:15 | Повідомлення # 464 |
|
Група: Видалені
| Чи можно оформити відрядження на службовому автомобілю, але заправленому за власні кошті (додати до наказу заяву що працівник заправляє авто сам)?
|
| |
| |
| shmak | Дата: Четвер, 26.02.2015, 11:51 | Повідомлення # 465 |
|
Група: Видалені
| День добрый! Помогите разобраться с командировками у бюджетников. Работаю в бюджете относительно недавно и если у частника все более-менее понятно - приказ, выплата аванса, командировка, отчет, выплата остатка; то у бюджетников вообще мрак... Вот к примеру у меня запланирована командировка на март (есть ассигнования по 2250), но аванс то я все равно выдать не могу, потому как пока Казначейство заплатит сотрудник уже 3 раза туда и обратно съездит...вот с ходу и нарушение в командировку без аванса...Затем командируемый должен отчитаться в течении 3 банковских дней, а за что отчитываться денег то он так и не получал??? В общем совсем я запуталась, помогите разобраться, может есть какие-то статьи вменяемые по этому вопросу....Заранее огромное спасибо за помощь!
|
| |
| |
| Радистка_Кэт | Дата: Четвер, 26.02.2015, 14:43 | Повідомлення # 466 |
|
Група: Видалені
| Да, нам приходится нарушать законодательство об отпусках.
Выплачиваете им расходы по факту как "перевитрату", на основании авансового отчета и подтверждающих документов. Получается, аванс мы не платим. Чтобы перестраховаться, можно зарегистрировать в казначействе авансовую выплату, все равно нифига не пройдет, потом, по возвращении, корректируете сумму долга сотруднику. Но лично я не заморачиваюсь
|
| |
| |
| Центр3594 | Дата: Четвер, 05.03.2015, 13:56 | Повідомлення # 467 |
|
Група: Видалені
| Чи вважаються службовими відрядженнями відрядження працівників в межах одного району області для здійсненн своїх посадових обрв'язків (відрядження тривають 1 день або декілька годин). Як іх правельно оплачувати?
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Четвер, 05.03.2015, 14:59 | Повідомлення # 468 |
|
Група: Видалені
| Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за
розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства,
установи та організації, що повністю або частково утримується
(фінансується) за рахунок бюджетних коштів (далі - підприємство),
на певний строк до іншого населеного пункту для виконання
службового доручення поза місцем його постійної роботи (за
наявності документів, що підтверджують зв'язок службового
відрядження з основною діяльністю підприємства).
Питання виходу працівника на роботу в день вибуття у
відрядження та в день прибуття з відрядження регулюється правилами
внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
Оплачиваются суточные+проезд
|
| |
| |
| 1919 | Дата: Четвер, 12.03.2015, 16:17 | Повідомлення # 469 |
|
Група: Видалені
| Подскажите пожайлуста при оплате проезда стоимость билета общую берем со страхавым сбором или только тариф?
|
| |
| |
| RADANEG | Дата: П`ятниця, 20.03.2015, 11:00 | Повідомлення # 470 |
|
Група: Видалені
| Допоможіть!!! Начальник був у відрядження на автомобілі, коли повертався додому - йому не вистачило бензину і він заправлявся за власний рахунок. Бухгалтеру приніс чек на 200.00 грн. і хоче, щоб я його витрати відшкодувала.Чи можливо це, коли утанова фінансується з місцевого бюджету і є органом місцевого самоврядування? Дякую за допомогу!!!
|
| |
| |
| masya | Дата: П`ятниця, 20.03.2015, 11:39 | Повідомлення # 471 |
|
Група: Видалені
| RADANEG, автомобіль на балансі установи?
|
| |
| |
| RADANEG | Дата: П`ятниця, 20.03.2015, 15:05 | Повідомлення # 472 |
|
Група: Видалені
| Так, це був службовий автомобіль, який стоїть на балансі установи.
|
| |
| |
| mamochka | Дата: Середа, 25.03.2015, 16:26 | Повідомлення # 473 |
|
Група: Видалені
| Окрім журналу реєстрації відряджень хтось веде журнал реєстрації наказів про відрядження?
|
| |
| |
| Радистка_Кэт | Дата: Середа, 25.03.2015, 16:27 | Повідомлення # 474 |
|
Група: Видалені
| Можно вести - он по типовой номенклатуре идет отдельно
|
| |
| |
| mamochka | Дата: Середа, 25.03.2015, 16:31 | Повідомлення # 475 |
|
Група: Видалені
| а там графи стандартні : №, дата, зміст?
|
| |
| |
| Радистка_Кэт | Дата: Середа, 25.03.2015, 16:33 | Повідомлення # 476 |
|
Група: Видалені
| http://kadrovik01.com.ua/forum/185/28676/
|
| |
| |
| mamochka | Дата: Середа, 25.03.2015, 16:38 | Повідомлення # 477 |
|
Група: Видалені
| Радистка_Кэт, дякую
|
| |
| |
| Dasha3152 | Дата: Вівторок, 07.04.2015, 12:39 | Повідомлення # 478 |
|
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста при расчете среднего заработка для оплаты командировки, беру 2 месяца перед командировкой у меня это февраль и март, в феврале у работника был перерасчет за январь, (+111грн. ) мне этот же перерасчет не учитывать в феврале, он будет относиться к тому месяцу который корректируется, при определени среднедневного заработка для командировки?Спасибо!
|
| |
| |
| Центр3594 | Дата: Понеділок, 27.04.2015, 12:58 | Повідомлення # 479 |
|
Група: Видалені
| яким документом регулюється виплата відрядних у бюджетній установі у 2015 році. дякую!!
|
| |
| |
|
| |
