|
Помогите разобраться, пожалуйста
|
|
| mizmiz | Дата: Четвер, 10.07.2014, 16:09 | Повідомлення # 1 |
|
Група: Видалені
| Добрый день!!!
Недавно стала работать бухгалтером в бюджетной сфере - в школе-интернате. Просматривая документы нашла счет на приобретение ингалятора (стоимость 600 грн). Предыдущий бухгалтер посадила этот ингалятор на 113 счет КЕКВ 2220. Скажите, правильно ли это?
|
| |
| |
| zmses | Дата: Четвер, 10.07.2014, 16:24 | Повідомлення # 2 |
|
Група: Видалені
| на мою думку вірно. За КЕКВ 2220 придбаваються вироби медичного призначення (інструменти, пристрої, приладдя.... які не беруться на облік як основні засоби), а інгалятор (прилад для введення ліків методом інгаляції) вартістю 600 грн. не є основним засобом, а оскільки термін його використання більше року то логічно що оприбуткували на 113 рахунок.
А ще почитайте Наказ 611 від 26.06.2013 - гарна річ
|
| |
| |
| mizmiz | Дата: П`ятниця, 18.07.2014, 16:25 | Повідомлення # 3 |
|
Група: Видалені
| Спасибо:)
|
| |
| |
| Alenabuh | Дата: П`ятниця, 25.07.2014, 14:34 | Повідомлення # 4 |
|
Група: Видалені
| Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: хотим купить душевую кабину стоимостью больше 2500 грн, казначейство настаивает, что это КЕКВ 3110, а мы считаем, что это КЕКВ 2210, т.к. это объект сантехники и самостоятельно работать не может. Каким нормативным документом подтвердить свою правоту или может быть я не права?
|
| |
| |
| AnnaDanilenko | Дата: Понеділок, 28.07.2014, 13:25 | Повідомлення # 5 |
|
Група: Видалені
| (выделенное жирным - аргмент в пользу того что ваша душевая кабинка относится к...)
это в пользу мнения казначейства
основні засоби - матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети, та/або задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року; стоимость больше 2500
как запасы вы оприходовать не сможете кабинку, тк не сможете списать ее как использованную, кроме того запасы - то что меньше года. кабинка явно больше будет служить.
все что приходуется как основные средства - проводится кекр капитальные расходы.
согласно 333 инструкции
3. Код 3000 "Капітальні видатки"
3.1. Код 3100 "Придбання основного капіталу"
За цією категорією передбачаються видатки на придбання або створення власними силами активів, віднесених згідно із законодавством до основних засобів та окремих інших необоротних матеріальних активів.
Повідомлення відредагував AnnaDanilenko - Понеділок, 28.07.2014, 15:46 |
| |
| |
| Танюшка3575 | Дата: Вівторок, 29.07.2014, 20:16 | Повідомлення # 6 |
|
Група: Видалені
| Добрий день!У мене виникла така проблема: залишок на рахунку по другому фонду за минулі роки я посадила на сьомий фонд,що менеі тепер робити??
|
| |
| |
| Animone | Дата: Середа, 30.07.2014, 07:30 | Повідомлення # 7 |
|
Група: Видалені
| Сделайте "Довідку про зміни".
|
| |
| |
| Alenabuh | Дата: Понеділок, 18.08.2014, 17:51 | Повідомлення # 8 |
|
Група: Видалені
| Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе: могут ли распорядители 2 уровня передавать материальный ценности распорядителям 3 уровня на основании своего приказа? Каким нормативным документом это регламентировано? Заранее спасибо за ответ.
|
| |
| |
| Грон1 | Дата: Середа, 20.08.2014, 15:51 | Повідомлення # 9 |
|
Група: Видалені
| Добрый день. У меня вопросы по форме медок - отчет ПФ.
1. Как правильно заполнить в отчете декретные в таблице 6?
2. Долг по з/плате, который вернули на расчетный счет, как его ставим в таблице 6?
|
| |
| |
| chumachka | Дата: Четвер, 21.08.2014, 10:43 | Повідомлення # 10 |
|
Група: Видалені
| В таблице 6 нужно всю сумму декретных разделить на месяца декретного отпуска. Код категории застрахованного лица 42. Ссылка на статью http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=99941
|
| |
| |
| Грон1 | Дата: Четвер, 21.08.2014, 14:20 | Повідомлення # 11 |
|
Група: Видалені
| спасибо за ответ на 1 вопрос, а как быть со 2? Добавлено (21.08.2014, 13:20)
---------------------------------------------
Подробнее изложу ситуацию. Сотрудница написала заявление на увольнение и выявилась ошибка инспектора ОК, в том что сотр. была принята на работу в январе 2001 года, а отпуск получила полный так как будто проработала 10 месяцев, т.е. 42 дня. Итого на 18 дней больше, т.е. ей надо возместить 1,5 тыс. гривен на счет учреждения, а как мне это показать в 6 таблице ПФ?
|
| |
| |
| chumachka | Дата: П`ятниця, 22.08.2014, 10:59 | Повідомлення # 12 |
|
Група: Видалені
| Проще всего будет перезвонить в ваш Пенсионный. Скорее всего это надо будет через "скасовуючу" таблицу. Я еще с таким не сталкивалась. Добавлено (22.08.2014, 09:59)
---------------------------------------------
Хотя попробуйте почитать вот в этой статье http://www.nibu.factor.ua/golden/doc.html?id=13705
|
| |
| |
