|
Заповнення додатків до квартальної звітності
|
|
| tinamar | Дата: П`ятниця, 05.04.2013, 17:10 | Повідомлення # 31 |
|
Група: Видалені
| Natka_111, EVGENIY приходить ввечері ;)
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: П`ятниця, 05.04.2013, 18:24 | Повідомлення # 32 |
|
Група: Видалені
| Natka_111, я вам на почту отвечал!! НУ ловите ответ ещё и сюда! Почему вас не смущает циклическая ссылка при открытии файла??? Вобщем удалите изячейки D18 в балансе формулу которую вы туда вписали и всё посчитается!!!
|
| |
| |
| Natka_111 | Дата: Субота, 06.04.2013, 21:24 | Повідомлення # 33 |
|
Група: Видалені
| EVGENIY, дуже велике дякую!!!
|
| |
| |
| kosse64 | Дата: П`ятниця, 05.07.2013, 15:34 | Повідомлення # 34 |
|
Група: Видалені
| Прошу дать ответ на вопрос: Деньги ( зарплата) остались невыплаченые в кассе на 01.07.2013 года ( срок 3 дня не прошел - на депонент не сданы). В каких формах отчетности зависнет сумма??? 1 вариант - в балансе и в 18 додатке; 2 вариант - в балансе и в 7-ке. Ответ нужен с ссылкой на законодат.базу.
|
| |
| |
| maksim4ik | Дата: Середа, 17.07.2013, 10:45 | Повідомлення # 35 |
|
Група: Видалені
| подскажите пожалуйста, на начало года была просроченная кредиторка а на отчетную дату нет. Казначейство требует дод.28 поставить задолженность, которая была на начало года в колонку минулих періодів. Правильно ли это
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Понеділок, 22.07.2013, 01:05 | Повідомлення # 36 |
|
Група: Видалені
| maksim4ik, не правильно, а если бы она у вас и сейчас была? Название додатка чётко говорит ПРО ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОСРОЧЕНОЙ, у вас её нет и ставить туда нечего!
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Понеділок, 22.07.2013, 01:11 | Повідомлення # 37 |
|
Група: Видалені
| kosse64,
Рядок 280 "Каса". Наводиться залишоккоштів, які зберігаються в касі розпорядників бюджетних коштів на звітну дату в національній та іноземній валюті, що перерахована в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України.
429 "Розрахунки за іншими операціями".Відображаються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями розпорядників бюджетних коштів, що не ввійшли до рядків 421 - 428, у тому числі з виплати допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також з допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; з депонованої заробітної плати; засумою збитків, яка підлягає перерахуванню до державного бюджету. Відображаються також грошові кошти, отримані в тимчасове розпорядження, які на кінець бюджетного періоду надійшли на ім'я розпорядників бюджетних коштів (правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби тощо) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.
Так как ваша задолженость не относится к выполнению кошториса то её нельзя относить в форму 7! Это моё мнение!
|
| |
| |
| RADANEG | Дата: Середа, 22.01.2014, 11:50 | Повідомлення # 38 |
|
Група: Видалені
| Як перевірити чи правильно заповнений додаток 17, бо в мене чомусь не збігаються суми надходження та вибуття матеріалів з касовими та фактичними по КЕКВ 2210? Добавлено (22.01.2014, 09:50)
---------------------------------------------
Як перевірити правильність заповнення дод.17 до річного звіту?
|
| |
| |
| AnnaDanilenko | Дата: Середа, 22.01.2014, 14:33 | Повідомлення # 39 |
|
Група: Видалені
| )))
|
| |
| |
| тата4125 | Дата: Середа, 02.04.2014, 12:59 | Повідомлення # 40 |
|
Група: Видалені
| Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, как заполнить дод.19( имеется задолженность соцстраха 3381,16 грн. и остаток на "Інших рахунках в казначействі"-1265,52грн, задолженность сотрудникам по больничным-4646,68грн.). В ф.1 поставила в стр.187(3381,16грн.) , в стр.270(1265,52грн.), в стр.429(4646,68грн.). В дод 19 ставлю стр.012гр5(3381,16грн.),гр6(4646,68грн),стр.132гр5(1265,52грн). В ф.1 (баланс) программа пишет,что нет увязки. Заранее благодарю.
|
| |
| |
| orif | Дата: Середа, 02.04.2014, 21:15 | Повідомлення # 41 |
|
Група: Видалені
| тата4125, я не выплаченную сумму б/н поставила в додатке 19 стр 012 по Кт и в балансе отразила в 270 и 429. И все красиво, программа не ругается 
считаю не нужно эту сумму писать в стр 132 к5 - вам ведь никто не должен
|
| |
| |
| тата4125 | Дата: Четвер, 03.04.2014, 10:41 | Повідомлення # 42 |
|
Група: Видалені
| Спасибо! убрала стр.132к5.
В балансе заполнение стр не изменились,в дод 19 оставила по стр 012гр5(3381,16грн) , по гр6(4646,68грн) . Программа все равно ругается.
|
| |
| |
| mamochka | Дата: Четвер, 03.04.2014, 11:50 | Повідомлення # 43 |
|
Група: Видалені
| В якому додатку відобразити помилково перераховані кошти для мене (4-3д)? Повернення вже зробила в квітні.
|
| |
| |
