|
|
Подскажите проводку
| |
| Чакнорис | Дата: Четвер, 28.02.2013, 17:16 | Повідомлення # 1 |
|
Група: Видалені
| По приказу вышестоящей организации остаток средств по спец.счету на начало года был перечислен ей. Подскажите пожалуйста проводку.
|
| |
| |
| mulberry | Дата: Четвер, 28.02.2013, 17:34 | Повідомлення # 2 |
|
Група: Видалені
| дт701(711)-кт321(323) перерахування залишку із реєстр.рахунку
одночасно
дт431(432)-кт701(711) -списання на фінансовий результат
|
| |
| |
| Чакнорис | Дата: Четвер, 28.02.2013, 18:26 | Повідомлення # 3 |
|
Група: Видалені
| спасибо 
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Четвер, 28.02.2013, 21:43 | Повідомлення # 4 |
|
Група: Видалені
| mulberry, отсатков на начало года на321 счёте быть не может!!
Я считаю эта операция делается одной проводкой Дт432 Кт323(324)
711 трогать нельзя так как это доходы!
|
| |
| |
| mulberry | Дата: Четвер, 28.02.2013, 22:10 | Повідомлення # 5 |
|
Група: Видалені
| EVGENIY, точно, я забула, що рахунки загального фонду обнулюються.На початок року в Головній буде дт 323 та кт 432. Коли перераховуєм,то дт 432 та кт 323, соррі.
|
| |
| |
| fduecn | Дата: Понеділок, 04.03.2013, 23:40 | Повідомлення # 6 |
|
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста, какие проводки используют при передаче имущества (всего: ОС, МШП, материалы) от ликвидируемого учреждения (МОЗ) к вновь созданному, а также при передаче задооженности, которая была зарегистрирована в ДКС. Спасибо.
|
| |
| |
| mulberry | Дата: Вівторок, 05.03.2013, 09:55 | Повідомлення # 7 |
|
Група: Видалені
| fduecn, для цього потрібний передавальний акт із докладним описом всіх залишків ( залишки по Журналу-Головній, по забалансових рахунках ) , а також розшифровкою заборгованості, залишків на рахунках необоротних активів та запасів. От згідно такого передавального акту окремим рядком у Головній новоствореної установи проводите всі залишки. А в Головній установи, що ліквідується, ці ж залишки із знаком "мінус" (червоним). В податкову потрібно надати на основі Головної ліквідаційний баланс із нульовим сальдо на дату закриття. Без такого ліквідаційного балансу ДПІ не надасть довідку для реєстратора. Щоправда, до цього моменту потрібно іще пройти кілька кругів пекла у вигляді перевірок всіх контролюючих фінансових структур. Запасіться терпінням. 
|
| |
| |
| Iaroslavka | Дата: Понеділок, 11.03.2013, 12:14 | Повідомлення # 8 |
|
Група: Видалені
| Добрый день. подскажите как поступить : списываем 10 полотенец (вафельных) по 2,5 с лабораторий и отделов весом 200 гр. в общем, вышестоящая не хочет брать ДОВІДКУ на 5грн., можно ли оприходовать ветошь по количеству без цены и сразу списать на расходы?
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Понеділок, 11.03.2013, 22:56 | Повідомлення # 9 |
|
Група: Видалені
| Iaroslavka, та в растопку печки их и всё, зачем вам ветошь?
ЗНИЩЕНО ШЛЯХОМ ЗПАЛЕННЯ В ПРИСУТНОСТІ КОМІСІЇ
|
| |
| |
| devan | Дата: Понеділок, 01.04.2013, 13:57 | Повідомлення # 10 |
|
Група: Видалені
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно поступить. Нам была возвращена банком 0,01грн. Ведомость зарплатную недоглядели и оправили без этой копеечки. Мы провели восстановление кассовых расходов и в очередную выплату заработной платы попросили финансирования меньше на 1 копейку. Вопрос вот в чем: как мне это злосчастную копеечку отразить по МО №2 в части дебета 321? На 702 я ее не могу поставить, потому как финансування не пойдет с финуправлением... в общем печалька......
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Понеділок, 01.04.2013, 21:57 | Повідомлення # 11 |
|
Група: Видалені
| devan, на 661 счёт!
|
| |
| |
| 7lena7 | Дата: Понеділок, 10.06.2013, 12:20 | Повідомлення # 12 |
|
Група: Видалені
| Добрий день) Подскажите проводку "плгашено кредиторскую задолженость"!
|
| |
| |
| cash | Дата: Середа, 12.06.2013, 15:35 | Повідомлення # 13 |
|
Група: Видалені
| Цитата Добрий день) Подскажите проводку "плгашено кредиторскую задолженость"! |
| |
| |
| Лилия210490 | Дата: Четвер, 13.06.2013, 14:12 | Повідомлення # 14 |
|
Група: Видалені
| Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, раньше был счет 69 "Кошти бюджетів" (кошти передані і отримані). Куда теперь относить суммы, которые весели на этом счете??Спасибо!
|
| |
| |
| EVGENIY | Дата: П`ятниця, 14.06.2013, 00:46 | Повідомлення # 15 |
|
Група: Видалені
| Лилия210490, а можно конкретно что за суммы у вас на этом счёте сейчас? Счёта нет с 2005 года! Я почитал даже старую кореспонденцию счетов там с 691 нету ни одного примера! Вот с каким он у вас счётом тогда кореспондировал вот теперь с тем счётом и делайте обратную проводку!
|
| |
| |
| Лилия210490 | Дата: П`ятниця, 14.06.2013, 13:54 | Повідомлення # 16 |
|
Група: Видалені
| Спасибо
|
| |
| |
| finansist333 | Дата: П`ятниця, 14.06.2013, 19:28 | Повідомлення # 17 |
|
Група: Видалені
| на субрахунку 691 "Кошти, передані й отримані" рахунку 69 "Кошти бюджетів" обліковуються кошти, одержані сільським, селищним, міським(міст районного підпорядкування) бюджетом із вищестоящого бюджету та передані з цього бюджету вищестоящому бюджету(районного, міського, обласного), він повинен був закритися у кінці року.
Попередній бухгалтер взагалі ці суми на 80 обліковувала, а мені зручніше так, сальдо завжди розгорнуте, можете й не застосовувати, правда, виключили з плану рахунків, але якщо в обліковій оговорити...
|
| |
| |
| 7lena7 | Дата: Вівторок, 02.07.2013, 10:32 | Повідомлення # 18 |
|
Група: Видалені
| Подскажите пожалуйста проводку если госп.мат. были переданы бесплатно другому учреждению, а у нас был на учете как теперь его показать?
|
| |
| |
| ssvet | Дата: Вівторок, 02.07.2013, 14:48 | Повідомлення # 19 |
|
Група: Видалені
| 7lena7,
согласно Инструкции о корреспонденции счетов п. 2.2-2.6:
1. Передані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси, закуплені шляхом централізованого постачання з балансу установи-закупника на баланс установи-замовника Дт 683,684 Кт 231-239
2. Згідно з отриманими актами від установи-замовника на фактичні видатки відносяться суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупником Дт 801,802,813 Кт 683,684
|
| |
| |
| Лилия210490 | Дата: Середа, 17.07.2013, 14:59 | Повідомлення # 20 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть, будь ласка, в Головній не йде сума, яка складається із залишку за Д-т 361 рах. - 821151,61 та Д-т 311 рах. - 91796,60. Дана сума не йде по кредиту. В кредит якого рахунку його записати? Голову ломаю, все ніяк не можу зрозуміти(((
|
| |
| |
| IRENE | Дата: Середа, 17.07.2013, 17:39 | Повідомлення # 21 |
|
Група: Видалені
| 311 - счета в банках, кредит проверяйте по позициям откуда пришли деньги. Дт 311 Кт ?
Дт 361 - это перечисление платежа, значит кредит банк (что там у Вас 321, 323,324)
|
| |
| |
| Лилия210490 | Дата: Четвер, 18.07.2013, 10:48 | Повідомлення # 22 |
|
Група: Видалені
| Цитата (EVGENIY) Лилия210490, а можно конкретно что за суммы у вас на этом счёте сейчас? Счёта нет с 2005 года! Я почитал даже старую кореспонденцию счетов там с 691 нету ни одного примера! Вот с каким он у вас счётом тогда кореспондировал вот теперь с тем счётом и делайте обратную проводку!
А коли його убрали з плану рахунків, все рівно його використовували. Хочу виправити помилку, а от на який рахунок тепер віднести не знаю(
Добавлено (18.07.2013, 09:48)
---------------------------------------------
Цитата (IRENE) 311 - счета в банках, кредит проверяйте по позициям откуда пришли деньги. Дт 311 Кт ? Дт 361 - это перечисление платежа, значит кредит банк (что там у Вас 321, 323,324)
Повідомлення відредагував Лилия210490 - Четвер, 18.07.2013, 10:49 |
| |
| |
| IRENE | Дата: Четвер, 18.07.2013, 14:10 | Повідомлення # 23 |
|
Група: Видалені
| Лилия210490, які залишки не будуть збігатися та з з чим?
Давайте виходити із сутності ваших господарських операцій - яким чином у вас зявляется Дт 361 - що це конкретно?
Потім будемо дивитись куди другий запис тулити (на Кт якого рахунку).
|
| |
| |
| Лилия210490 | Дата: Четвер, 18.07.2013, 15:44 | Повідомлення # 24 |
|
Група: Видалені
| Установа видавала поворотну фінансову допомогу на 5 років. Залишки по Д-ту 361 - це сума коштів, яка повинна ще повернутися. А залишки по Д-т 311 рахунку - це кошти, які повернулися і знаходяться на рахунку. Добавлено (18.07.2013, 14:44)
---------------------------------------------
А загальна сума Д-т 361 та Д-т 311 дорівнює сумі виданої фінансової поворотної допомоги.
Повідомлення відредагував Лилия210490 - Четвер, 18.07.2013, 15:32 |
| |
| |
| EVGENIY | Дата: Понеділок, 22.07.2013, 00:26 | Повідомлення # 25 |
|
Група: Видалені
| Лилия210490, Насколько я читал бюджетний кодекс, то бюджетные установы не имеют права давать кредиты и брать кредиты!! Если это с местного БЮДЖЕТА выдавалась помощь то к вашей главной книге никакого отношения вобще не имеет так же как и размещение свободных средств БЮДЖЕТА на депозитах! Не путайте бюджет вашей местности и главную книгу УЧРЕЖДЕНИЯ!!!
|
| |
| |
| Лилия210490 | Дата: Понеділок, 22.07.2013, 10:07 | Повідомлення # 26 |
|
Група: Видалені
| Так, ми місцевий бюджет. Але ж кошти видавалися через нашу установу, і поворотну фінансову допомогу перераховують на рахунок нашої установи. І хотілося б для себе бачити залишки боргу і суму повернутої допомоги. Як бути в даному випадку? Дякую
|
| |
| |
| RADANEG | Дата: Понеділок, 22.07.2013, 12:24 | Повідомлення # 27 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть будь-ласка проводку, на спецрахунок помилково від орендатора надійшла сума за послуги по енергопостачанню.Як перекинути ці гроші із спецрахунку на загальний? По казначейству це пройшло платіжним дорученням, а в ордері як зробити?
|
| |
| |
| mulberry | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 12:37 | Повідомлення # 28 |
|
Група: Видалені
| RADANEG,
дт323-кт364/1-надійшли (помилково ) кошти (м.о.3)
дт364/1-кт323-перераховано кошти на рахунок загального фонду(м.о.3)
дт321-кт364-надійшла сума від орендаря (перекинуті кошти із спецрахунку)(м.о.2)
дт364-кт801-виставлено рахунок та акт на відшкодування послуг з електропостачання(м.о.4)
|
| |
| |
| economist102 | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 16:33 | Повідомлення # 29 |
|
Група: Видалені
| Підкажіть, будь-ласка, проводки. Оприбутковано перерахунок до кошторисної документації (я так розумію необхідно збільшити вартість початкової документації, але не знаю як). Кошти за документацію перераховані по акту виконаних робіт та віднесені на фактвитрати
|
| |
| |
| mulberry | Дата: Вівторок, 23.07.2013, 17:00 | Повідомлення # 30 |
|
Група: Видалені
| economist102, :
дт 801-кт 675 на суму перерахунку якщо поточний ремонт і т.ін.
дт 675-кт 321-перераховано кошти з р/р. При умові, що це поточний ремонт, або інші поточні видатки( не кап.інвестиції)Добавлено (23.07.2013, 16:00)
---------------------------------------------
Замість 675 може бути 631. Тут вже потрібно нюанси. Якщо незавершене чи завершене кап.будівництво, то складніш
|
| |
| |
|
| |
